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福建省泉州文旅集团构建内部审计一体化结构体系

  根据内部审计的发展阶段安排,为进一步强化审计监督职能,促进管控效能提升和发挥作用,今年文旅集团从四个方面逐步构建集团审计监督长效机制,构建完善内部审计一体化结构体系。

  抬“龙头”,引领管控之能。集团党委书记、董事长直接分管审计工作,牵头成立内部审计工作领导小组,将集团总部审计、纪检监察、人力资源等部门,和权属一级企业内部审计员纳入领导小组及其办公室,进一步健全监督工作会商机制,形成集团各部门、各权属企业纵横联动的配合机制,提高管控效能。

  修“龙爪”,打磨职能之手。组建并印发《集团兼职审计人员库》,建立集团第一批兼职审计人才信息库,健全强化审计队伍,促进集团内部专、兼职及外部审计人才充分发挥作用,在审计项目中实行交叉审计。

  健“龙身”,压实制度之基。继去年《内部审计管理暂行规定》后,今年先后印发、出台《内部管理负责人经济责任审计规定实施细则》《内部管理负责人经济责任审计操作规范》等重要审计文件,大力推进内部审计工作制度化、规范化、标准化、流程化建设,细化和规范审计标准和操作流程,形成以“基本管理制度、审计业务规范、实务操作指南”三个层次为主体的内部审计制度体系。

  抓“龙尾”,强化执行之端。出台《审计整改落实工作制度》,制定审计整改工作责任、报告、联动、督查、责任追究、审计发现问题整改销号、审计整改结果公开等联合一体制度,将审计整改情况作为企业领导考核、任免、奖惩的重要依据。


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